| TR-0177 | CRI | ERIC ISRAEL QUIÑONEZ GARCIA | $ 27,052.36 | 07/06/2024 | PAGO FAC EB14 VITROPISO REMODELACION FACHADA CRI |
Descargar
|
| TR-0178 | DIF | EVERARDO RUIZ BUCIO | $ 12,620.57 | 07/06/2024 | PAGO FAC 3A82 FABRICACION E INSTALACION DE CORTINEROS CON BASTON |
Descargar
|
| TR-0179 | DIF | FRANCISCA GUADALUPE VARGAS CASTRO | $ 2,000.00 | 07/06/2024 | ADELANTO DE SUELDO |
Descargar
|
| TR-0180 | DIF | CHRISTIAN OMAR LOERA BAUTISTA | $ 8,700.00 | 11/06/2024 | PAGO FAC EAC9 PUBLICIDAD Y DIFUSION DIF MEDIOS DIGITALES |
Descargar
|
| TR-0181 | DIF | AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO | $ 2,320.00 | 12/06/2024 | PAGO FAC 28A1 REPARACION ALTERNADOR Y MARCHA AUTOBUS |
Descargar
|
| TR-0182 | DIF | GLORIA PEREZ MOLINA | $ 13,768.23 | 12/06/2024 | PAGO FAC 663F MATERIAL DE LIMPIEZA DIF |
Descargar
|
| TR-0183 | DIF | SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV | $ 16,512.83 | 12/06/2024 | PAGO FACAB93 GASOLINA Y DIESEL |
Descargar
|
| TR-0184 | DIF | ROBERTO MEDELLIN GARCIA | $ 5,974.00 | 13/06/2024 | PAGO FAC 804E MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT |
Descargar
|
| TR-0185 | CRI | ROBERTO MEDELLIN GARCIA | $ 5,974.00 | 13/06/2024 | PAGO FAC 8B5A MATENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CRI |
Descargar
|
| TR-0186 | DIF | SECRETARIA DE FINANZAS | $ 20,773.00 | 14/06/2024 | IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2024 |
Descargar
|
| TR-0187 | DIF | NOMINA QUINCENAL | $ 338,828.80 | 14/06/2024 | PAGO NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2024 |
Descargar
|
| TR-0188 | DIF | IMPUESTO SAT | $ 48,711.00 | 14/06/2024 | PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2024 |
Descargar
|
| TR-0189 | DIF | IMPUESTO SAT | $ 211.00 | 14/06/2024 | PAGO IMPUESTO ISR RETENIDO MAYO 2024 |
Descargar
|
| TR-0190 | DIF | MARIA ELENA LARA CELAYA | $ 25,520.00 | 15/06/2024 | PAGO FAC D1AF FESTEJO MEDIOS DE COMUNICACION |
Descargar
|
| TR-0191 | DIF | SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV | $ 13,145.91 | 18/06/2024 | PAGO FAC 50F2 GASOLINA Y DIESEL |
Descargar
|
| TR-0192 | DIF | AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO | $ 1,972.00 | 21/06/2024 | PAGO FAC 68D45 REPARACION CORTO DE LUCES AUTOBUS |
Descargar
|
| TR-0193 | DIF | AZUCENA CASTAÑEDA CORONADO | $ 1,194.80 | 21/06/2024 | PAGO FAC 201C REPARACION TOYOTA 986 DIF |
Descargar
|
| TR-0194 | DIF | GLORIA PEREZ MOLINA | $ 3,348.98 | 21/06/2024 | PAGO FAC 7FB7 MATERIAL DE LIMPIEZA |
Descargar
|
| TR-0195 | DIF | GLORIA PEREZ MOLINA | $ 4,954.31 | 21/06/2024 | PAGO FAC B80A MATERIAL DE LIMPIEZA |
Descargar
|
| TR-0196 | DIF | CFE SUMINISTRADOR DE DE SERVICIOS BASICOS | $ 7,245.00 | 24/06/2024 | PAGO RECIBO LUZ GUARDERIA PERIODO 10 ABRIL -10 JUNIO |
Descargar
|
| TR-0197 | DIF | BEATRIZ PARGA CERDA | $ 3,249.30 | 24/06/2024 | REEMBOLSO DE GASTOS |
Descargar
|
| TR-0198 | DIF | SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV | $ 25,952.15 | 25/06/2024 | PAGO FAC 58C2 GASOLINA Y DIESEL |
Descargar
|
| TR-0199 | DIF | MARIA DEL CARMEN MONRROY MARTINEZ | $ 5,680.94 | 25/06/2024 | PAGO FAC 5688 MATERIAL DE OFICINA DIF |
Descargar
|
| TR-0200 | DIF | MARIA DEL CARMEN MONRROY MARTINEZ | $ 416.39 | 25/06/2024 | PAGO FAC C452 MATERIAL OFICINA ASILO |
Descargar
|
| TR-0201 | DIF | RODOLFO GOMEZ PEREZ | $ 1,786.40 | 25/06/2024 | PAGO FAC 6CE6 CUBETA DE ACEITE |
Descargar
|
